Партионный учет ТМЦ.

В программе ведется партионный учет ТМЦ. Расчет себестоимости может производиться по одному из выбранных методов: FIFO, LIFO или средневзвешенной себестоимости. Метод расчета себестоимости устанавливается для каждого собственного юридического лица.

Для компании в целом себестоимость рассчитывается как совокупность итоговых данных по каждому из юридических лиц, входящих в ее состав. Расчет себестоимости зависит от установленного варианта контроля остатков: по фирме, юридическому лицу, аналитическому признаку управленческого учета или по компании в целом. Например, если установлен контроль остатков по компании, то в первую очередь будут списаны товары, принадлежащие фирме, которая указана в документе, а затем — товары всех остальных фирм. При этом будет применяться тот метод списания, который установлен для юридического лица фирмы, выбранной в документе.

Метод расчета себестоимости — единый для бухгалтерского и управленческого учета.

При оформлении поступления ТМЦ, программа предоставляет возможность указания определенных характеристик приходуемой партии: номер ГТД (грузовой-таможенной декларации), страна происхождения, свойство (цвет, размер и т.д.), что в частности обеспечивает партионный учет в разрезе номеров (ГТД) и стран происхождения в случае учета импортных ТМЦ. При оформлении расхода ТМЦ (отпуска, перемещения, списания) предоставляется возможность выбора в документе конкретной партии списания.

Партионный учет ведется раздельно для каждого материально ответственного лица .

Партионный учет может также вестись в разрезе различных видов свойств номенклатуры. Поясним это на примере.

Пример. На склад поступило 5 пар кроссовок черного цвета и 5 пар кроссовок белого цвета. При оформлении приходного документа в спецификацию необходимо ввести две различные записи — 5 пар кроссовок с значением свойства партии "черный цвет" и 5 пар кроссовок со значением свойства партии "белый цвет". В последующем при списании можно выбрать соответствующую партию и отгрузить, допустим, 3 пары кроссовок белого цвета и 2 пары кроссовок черного цвета.

Для любой компании очень важным показателем является прибыльность. При ведении учета в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» вы можете отслеживать валовую прибыль от продажи товаров. Но в некоторых ситуациях, информация о валовой прибыли может быть неверной из-за неправильного расчета себестоимости товаров.

Наиболее частая ситуация, которая влечет неправильный расчет себестоимости – это списание товаров в минус. Т.е. по программе товар у вас на складе отсутствует, но вы его все равно продаете.

Если пользователи вводят документы в базу оперативно (т.е. сегодняшней датой и текущим временем), то продать товар в «минус» не получится – программа сообщит об ошибке. Но если пользователи вводят документы в базу неоперативно (т.е. задним числом), то программа позволяет списать товары в минус. При этом выдаются сообщения об ошибках, но документ все равно проводится и товар списывается.

Примечание: списание в минус и соответствующие ошибки могут возникнуть и при проведении документа текущим временем, если у пользователя есть права на превышение остатков по складу и по организации. Данные права даются в настройке дополнительных прав пользователей. Пример документа «Реализация товаров и услуг».

С помощью данных ошибок программа информирует нас о том, что товар списывался со склада в минус, и программа не смогла провести расчет себестоимости. В отчете по валовой прибыли мы увидим по данной продаже нулевую себестоимость и, соответственно, 100% валовую прибыль.

Меню: Отчеты – Продажи – Анализ продаж – Валовая прибыль

Причины возникновения отрицательных остатков могут быть разными, но в основном встречаются следующие:

1. Документ поступления товаров еще не введен в базу.
2. Документ поступления товаров введен в базу, но более поздним временем, чем продажа товаров.
3. На складе возникли излишки товаров или пересортица.

В случае возникновения излишков товаров или пересортицы нужно произвести инвентаризацию товаров на складе и оприходовать излишки. Оприходование излишков должно быть проведено до того, как товар будет продан.

Если же ошибка возникла из-за неправильных дат документов, то достаточно поправить даты и перепровести документ реализации товаров.
Оценить остатки товара и разобраться с причиной возникновения ошибки можно в отчете «Ведомость по товарам на складах».

Меню: Отчеты – запасы (склад) – Ведомость по товарам на складах

В настройке отчета сделаем группировки по складу, номенклатуре и документу движения. Также установим флаг «Отрицательное красным» (чтобы видеть отрицательные остатки) и поставим отбор по нужному товару:

Пример сформированного отчета:

В данном случае мы видим, что реализация товаров была оформлена на 3 часа раньше, чем поступление товаров на склад. Для правильного списания достаточно поменять время реализации на более позднее и провести документ.

Как быть уверенными, что все документы провелись верно и себестоимость в них посчитана правильно?

Если даты документов находятся в разных днях (например, поступление 1 апреля, а продажа сделана еще 31 марта), то нужно более подробно разобраться в данной ситуации. Возможно, один из документов введен в программу неправильной датой (например, поступление товаров и документы по нему были от 30 марта, а в программе поставили неправильную дату). Или поставщик прислал первичные документы, оформленные неправильной датой (например, товар поступил 30 марта, а поставщик прислал документы, датированные 1 апреля) – в таком случае понадобятся новые документы от поставщика.

В любом случае, в конечном итоге никаких отрицательных остатков в отчете быть не должно, а поступления товара должно быть оформлено раньше по времени, чем его продажа.

Пример отчета после исправления:

Исправление ошибок в партионном учете. Проведение по партиям

После этого менеджер по закупкам оформил в программе еще одно поступление холодильников – 15 числа по 10500 руб.

В итоге, если бы менеджер по закупкам ввел всю информацию в программу вовремя, то при продаже холодильников была бы другая себестоимость (10500*3=31500 руб.) и другая валовая прибыль (10500 руб.).

Но документ реализации уже проведен, никто его перепроводить скорее всего не будет. Значит, себестоимость может так и остаться неверной.

21 числа поступили холодильники – 10 шт. по 11000 рублей.

25 числа менеджер продал 3 холодильника по цене 14000 руб. При этом списалась себестоимость – 33000 руб., и рассчиталась валовая прибыль – 9000 руб.

После этого менеджер по закупкам зашел в документ поступления и изменил в нем цены холодильников на 12000 руб. (изначально цена была введена неверно).

В итоге, если бы менеджер по закупкам ввел всю информацию в программу вовремя, то при продаже холодильников была бы другая себестоимость (12000*3=36000 руб.) и другая валовая прибыль (6000 руб.).

Таких ситуаций может возникать очень много. По сути, каждое создание, изменение, удаление документа задним числом может сделать себестоимость в оформленных позднее документах продажи ошибочной.

Чтобы быть уверенными, что все документы провелись верно и себестоимость в них посчитана правильно, нужно запустить последовательное перепроведение всех документов. Для этого можно воспользоваться двумя механизмами:

Общий механизм перепроведения документов платформы

Этот механизм позволит вам перепровести все документы нужного вида за месяц, но он имеет небольшой недостаток – документы будут проводиться независимо от того, нужно это или нет. Ведь вполне возможно, никаких операций неоперативно сотрудники не делали. А проведение всех документов может занять длительное время.

Механизм проведения по партиям программы «1С:Управление торговлей, ред. 10.3»

Смысл механизма состоит в том, что программа запоминает так называемую «границу актуальности» – дату, до которой все документы были проведены оперативно и никаких ошибок нет. Если какой-то документ проводится задним числом, то программа сдвигает эту дату на дату этого документа. Таким образом, программа всегда знает, начиная с какой даты в документах могут быть ошибки. В конце месяца запускается специальная обработка «Проведение по партиям», которая последовательно проводит все документы реализации, сделанные позднее «даты актуальности», и рассчитывает в них себестоимость заново.

Рассмотрим работу второго механизма на первом примере.

Второй документ поступления, оформленный задним числом:

После создания второго документа поступления, отчет по валовой прибыли остался неизменным:

Откроем обработку «Проведение по партиям». Меню: Документы – Дополнительно – Проведение по партиям В обработке мы видим, что последовательность документов актуальна на 22 марта – дату второго поступления, введенного неоперативно.

Нажмем кнопку «Выполнить» и программа перепроведет все реализации товаров, сделанные после 15 числа. Отчет по валовой прибыли после выполнения обработки:

Примечание: в момент выполнения обработки вы можете увидеть сообщения об отсутствии товаров на складе, т.к. задним числом могут не только создать поступление, но и удалить его или перенести на более позднюю дату. Каждую такую ситуации надо рассматривать отдельно (как было описано выше).

Оперативное отражение данных в базе

Чтобы в программе все было верно в расчете себестоимости и прибыли, желательно вводить все документы в базу оперативно (т.е. сегодняшним днем и текущим временем). Но часто бывают ситуации, когда необходимо ввести документ задним числом, или поправить уже созданный документ. Такие ситуации могут привести к неправильно посчитанной себестоимости и прибыли в базе.

Если периодически выполнять проведение по партиям, а также реагировать на все сообщения об отсутствии товаров, себестоимость в вашей базе всегда будет рассчитана правильно. А значит, вы всегда будете видеть правильную информацию о валовой прибыли от продаж.

В программах 1С 8.3, связанных со складским учетом, имеется возможность вести учет остатков товаров по партиям поступления. Такая возможность реализуется благодаря заданию варианта метода списания партий в 1С.

Доступны следующие варианты:

• LIFO (последний пришел, первый ушел). Сейчас применяется очень редко. Эффективно применять при сильной инфляции. На затраты идет в первую очередь последняя купленная партия.
• FIFO (первый пришел, первый ушел). В основном самый логичный и наиболее применяемый вариант .
• Расчет по среднему. Самый простой способ расчета, ранее при выборе этого способа партионный учет даже не велся.
• Расширенный аналитический учет затрат (РАУЗ). Введен в программу довольно недавно. При выборе этого вида учета себестоимость не рассчитывается сразу. Суммы себестоимости появляются после оформления и проведения документа «Расчет себестоимости». Это сделано для повышения производительности и для того, чтобы освободить пользователей от восстановления последовательности проведения документов.

Информация о стоимости товаров на складах в системе хранится в разрезе партий. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о договоре, по которому производятся взаиморасчеты, связанные с партией, о цене номенклатуры и др.

Подсистема стоимостного учета товаров должна удовлетворять двум требованиям:

• предоставлять подробную стоимостную оценку запасов товарных позиций.
• при списании товаров давать стоимостную оценку перемещаемому количеству номенклатуры (то есть реализовывать механизм погашения партий по ЛИФО , ФИФО , средней ).

Настройка ведения партионного суммового учета в разрезе складов

Ведение партионного суммового учета в разрезе складов позволит в дальнейшем получать информацию о стоимости товаров по каждому складу. Такой вариант ведения учета удобно использовать для целей инвентаризации, для оценки стоимости товаров, закрепленной за каждым МОЛ (материально ответственным лицом). В конфигурации ведение суммового учета в разрезе складов является опциональным и настраивается при определении учетной политики торгового предприятия.

Способ списания партий

Погашение партий производится в два этапа:

• Выбор подходящих партий, то есть удовлетворяющих некоторым фильтрам.
• Из подходящих партий выбор следующей списываемой.

Фильтрация производится по тем разрезам учета, которые определены для партионного учета (склад, если в системе используется суммовой учет по складам, номенклатура, характеристика, серия, заказ и др.).

При применении способов ЛИФО или ФИФО выбор следующей из отобранных партий производится по дате образующей партию документа. Важным является еще тот факт, что при отборе партий будут участвовать только партии, созданные до момента свершения хозяйственной операции, запускающей механизм погашения партий.

Важно!
Использование в качестве фильтров тех или иных измерений партий зависит от той торговой операции, при которой необходимо выполнить погашение партий, и от настроек партионного учета .

Например, детализация партий по заказу возможна, только если в договоре контрагента установлен соответствующий параметр Обособленный учет товаров по заказам покупателей . Если в качестве фильтра используется заказ, то погашаемые партии имеют следующий приоритет: сначала погашаются партии, зарезервированные под заказ, то есть у которых указан соответствующий заказ, потом партии из свободного остатка, то есть партии, у которых никакой заказ не указан.

Аналогичный алгоритм применяется при детализации партий по сериям товаров. Партионный учет по сериям возможен только в том случае, если в настройках учета включен флаг Использовать серии номенклатуры . При этом в партионном учете учитываются только те товары, у которых установлен флаг ведения партионного учета по сериям. Партии упорядочиваются по указанным в серии номенклатуры срокам хранения товаров. В первую очередь погашаются те партии, которые имеют наименьшую дату срока хранения товаров. Товары с пустой серией образуют отдельную партию товаров.

Если для хозяйственной операции возможен вариант списания партий товаров с разными статусами собственности, например, товар, принятый на комиссию, и такой же товар, но находящийся в собственности предприятия, то приоритет списания партий устанавливается в настройках учетной политики в параметре Стратегия списания партий товаров по статусам партии .

Важно!
Если в каком-либо виде учета выбран способ списания партий "по средней" , то для тех партий товаров, которые получены по договору комиссии, будет использоваться способ ФИФО .

Один из самых первых этапов, с которого начинается бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 - настройка параметров учета. Если при начале работы выполнять действия в правильной последовательности, то это избавит от многих вероятных ошибок в информационной базе. А каждая правильно заполненная закладка параметров учета - основа корректного ведения бухгалтерского и налогового учета.

Эта настройка находится в разделе "Главное", где представлены все основные настройки. Необходимо помнить, что параметры учета, в отличие от учетной политики, служат общими настройками для всех организаций информационной базы.

Первая закладка, которую мы видим, посвящена налогу на прибыль. Первое, что здесь требуется - это определить ставки налога на прибыль. Каким образом, это происходит?

Вспоминаем, что имеется в 25 главе Налогового кодекса статья 284, в которой говорится о ставках налога на прибыль. В ней сказано, что общая ставка налога на прибыль составляет 20%, из которых 2% подлежит уплате в федеральный бюджет, а 18% в региональный.

Если в информационной базе все организации предприятия относятся к одному субъекту федерации, то флаг "Применяются разные ставки налога на прибыль" ставить нет необходимости, потому что ставки налога на прибыль одни и те же для всех организаций. Смотрим их при переходе по ссылке "Ставки налога на прибыль" в регистре сведений.

Плюс в этой статье упоминается, что для организаций, занимающихся определенным видом деятельности и находящихся в особых экономических условиях, исчисление данных ставок имеет свои особенности. То есть налогоплательщики могут уменьшать ставку налога на прибыль, но не ниже 13,5%, как фиксировано законом. Значит, если для всех организаций нашей информационной базы выполняется это условие, то мы в этом регистре можем понизить ставку в бюджет субъекта РФ.

Другая ситуация получается, когда в информационной базе наряду с организациями, у которых ставка 18%, имеются организации с пониженными ставками налога на прибыль. Тогда мы, естественно, ставим флажок в строке "Применяются разные ставки налога на прибыль" и проходим опять в регистр сведений "Ставки налога на прибыль".

При этом здесь мы видим ставку лишь в федеральный бюджет, чтобы настроить ставки в региональный бюджет необходимо нажать на одноименную гиперссылку после табличной части.

Ставки субъектов РФ настраиваются в этом случае в другом регистре сведений по кнопке "Создать", как мы можем заметить, конкретно для каждой организации.

Вторая настройка в закладке "Налог на прибыль" актуальна для организаций, чья деятельность связана с внешней экономикой, и они получают (производят) предоплату в иностранной валюте.

Для подобных организаций с 1 января 2010г. стоимость имущества и услуг, полученных (реализованных) по предоплате в валюте, определяется по курсу на дату аванса, поэтому в настройках выбираем именно вторую позицию.

Следующая закладка в настройках параметров учета - это "НДС".

Поскольку с 1 апреля 2012 года все налогоплательщики при расчетах по НДС должны применять только формы, которые утверждаются постановлением №1137 от 26 декабря 2011г., то на закладке "НДС" в этой области ничего не меняем, у нас уже по умолчанию отражаются все формы в соответствие с данным постановлением. Следующая настройка "Учет сумм НДС по приобретенным ценностям".

В программе уже прописано, что этот учет ведется по контрагентам и по счетам-фактурам полученным, а вот по способам учета мы можем сами устанавливать. И, например, если в учетной политике настроен раздельный учет НДС, то в параметрах учета флажок "По способам учета" включается автоматически. Этот флажок дает нам дополнительное субконто на 19 счете "Способы учета НДС", тем самым позволяя вести раздельный учет НДС. Посмотрим как это влияет на внешний вид документов: допустим, в документе "Поступление товаров и услуг" при использовании 19 счета появляется колонка с третьим субконто, которое мы можем выбрать. Либо НДС с 19 счета принимаем к вычету, либо будем учитывать в стоимости товаров и услуг, либо у нас этот входной НДС будет учитываться для операций по 0%, либо он будет распределяться.

Что касается порядка нумерации выданных счетов-фактур, то с учетом разъяснений Минфина России, в программе представлено два вида нумерации, по умолчанию выбрана единая нумерация всех выданных счетов-фактур.

Перейдем к следующей закладке "Патенты и ЕНВД". Патенты применяют индивидуальные предприниматели, ЕНВД могут применять организации совместно как с ОСН, так и с УСН. Для организаций, которые применяют различные системы налогообложения одновременно, здесь мы видим единственную настройку для перехода в регистр сведений "Счета учета доходов и расходов по деятельности с особым порядком налогообложения".

Данный регистр содержит субсчета счета 90, используемых при ЕНВД и патентной системе налогообложения. Благодаря этим субсчетам, можно будет отслеживать, какие доходы и расходы проходят по деятельности с особым порядком налогообложения. Список можно редактировать, создавать субсчета дополнительно или удалять.

Дальше идет закладка "Банк и касса". Здесь настраивается аналитика движения денежных средств по счетам учета.

При установке флажка в поле "По статьям движениям денежных средств" на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» - добавляется оборотное субконто " Статьи движения денежных средств ". И ссылка, расположенная ниже, становится активной.


Она приводит нас в справочник, который предназначен для хранения списка статей движения денежных средств по видам и группам. Этот функционал используется для автоматического составления формы №4 "Отчет о движении денежных средств". Но, в соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.03 N 67н «Отчет о движении денежных средств (форма № 4)», сдавать этот отчет нужно не всем. Исключением являются субъекты малого предпринимательства, которые не обязаны проводить аудиторскую проверку, некоммерческие организации и общественные организации, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и не имеющие кроме выбывшего имущества оборотов по продаже товаров (работ, услуг). Прочие организации должны представлять данный отчет, формируемый программой, при наличии флага "По статьям движения денежных средств". Несмотря на это, рекомендуется всем устанавливать данный флажок в закладке "Банк и касса", для удобства анализа денежных потоков.

Ранее в редакции 2.0 на этой закладки была настройка, которая отражала ведение расчетов в валюте и у.е., в настоящий момент эта настройка находится в разделе "Функциональность" на закладке "Банк и касса".

Как только в этом поле установлен флажок, мы в плане счетов можем увидеть на 60 и 62 счете, а также на счетах отражения займов, возможность отражения ведения учета как в валюте, так и в у.е.

Перейдем к закладке "Расчеты", на ней устанавливается количество дней для расчетов с контрагентами, в течение которого вы рассчитываетесь с поставщиками, либо покупатели с вами. Эта настройка нужна для определения просроченной задолженности.

Но у разных поставщиков могут быть оговорены разные сроки расчетов. Тогда есть возможность уточнить эти параметры в договоре с конкретным контрагентом, и эти сроки будут являться приоритетными.

Изучить состояние задолженности по необходимости удобно в отчетах о расчетах, например, "Задолженность поставщикам (покупателей) по срокам долга".

Рассмотрим настройку учета запасов. Здесь устанавливается аналитика счетов МПЗ: счет 07 "Оборудование к установке", счет 10 "Материалы", счет 21 "Полуфабрикаты собственного производства", счет 41 "Товары", счет 43 "Готовая продукция".


Учет запасов автоматически ведется по номенклатуре, есть возможность установить по партиям, тогда добавится субконто «Партии» на счетах МПЗ. Раз налоговый учет установлен по многим этим счетам, то партионный учет будет не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете.


Выбор этой позиции ведет к появлению в учетной политике метода ФИФО, если флаг отсутствует, то в учетной политике возможно выбрать списание материалов лишь по средней стоимости, а если установлен то будут доступны оба метода.

Что касается флажка в поле учета запасов по складам: если флажка нет, следует отсутствие учета по складам, то на счетах учета МПЗ не будет субконто "Склады". Этот вариант для организации, у которых только один склад, либо их вообще нет. При установке флажка выбираем вариант ведения: только по количеству или по количеству и сумме.


Версия "по количеству" позволяет следить за присутствием запасов на разных складах в количественном выражении. Рационально выбирать такой учет, когда нет связи между ценой МПЗ и местом хранения. То есть у одинаковых номенклатурных позиций на различных складах цена одна и та же. И стоимость списания запасов будет равна стоимости запасов (на всех складах), деленной на количество запасов (на всех складах).

При необходимости вести количественный и суммовой учет по каждому складу, то возможно выбрать "по количеству и сумме". Это позволит видеть стоимость списания запасов по складам, где цена списания запасов будет рассчитываться путем деления стоимости данной номенклатурной позиции на конкретном складе на ее количество на этом же складе. Такой вариант имеет место быть тогда, когда у одинаковых номенклатурных позиций может быть своя цена учета на каждом складе.

Следующая настройка "Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета". Эта настройка позволяет выставлять реализацию номенклатуры, при отсутствии ее в учете по дебету. Например, это необходимо, при начале работы в программе, когда начальные остатки еще не введены в программу или готовая продукция еще не попала на склад, а надо выставить документы. При этой настройке можно проводить документы. Естественно, что на счетах учета МПЗ будут появляться отрицательные значения. Потом когда остатки будут введены, или поступление продукции, все минусы уйдут. Но с такой настройкой надо быть внимательным и все проверить в конце отчетного периода. Программа будет следить за попытками списания того, чего нет на складе, при снятом флаге в позиции «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».
Ниже идет настройка "При печати документов", которая предлагает нам по необходимости для вывода в печатной форме выбрать код или артикул.

Далее рассмотрим закладку "Торговля". Представленные настройки предназначены только для организаций занимающихся торговлей через неавтоматизированные торговые точки. Используемые счета 41.12 "Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)" и счет 42.02 "Торговая наценка в неавтоматизированных торговых точках". Субконто "Склады" за этими счетами закреплено по умолчанию.

Благодаря флагу "По номенклатуре" мы получаем детализацию на этих счетах до номенклатурных единиц. Отметить флагом "По ставкам НДС" уместно, если организация осуществляет торговлю с разными ставками НДС, тогда у счетов 41.12 и 42.02 появляется субконто "Ставки НДС".

Плановая цена является неотъемлемой частью учета готовой продукции. Следовательно, указываем здесь тип цены, которая по умолчанию будет подставляться в документы "Отчет производства за смену" и "Акт об оказании производственных услуг". За месяц мы несколько раз отражаем изготовление продукции, отправляем ее на склад. Учет на счете 43 "Готовая продукция" количественно-суммовой, значит необходимо указывать и цену номенклатуры. Фактическая же цена рассчитывается лишь в конце месяца, поэтому готовая продукция поступает на склад по плановой цене.

Флаг в настройке "Учет затрат по подразделениям", позволяет осуществить ведение учета в разрезе подразделений на счетах затрат (счет 20,25, и т.д.).

Последняя закладка посвящена настройкам параметров учета по зарплате и кадрам. Первое, что мы должны отразить где мы будем вести кадровый учет и рассчитывать заработную плату.

Допустим для учета зарплаты и кадров у нас имеется другая программа, в основном это "1С: Зарплата и управление персоналом", при таком выборе все остальные кадровые настройки и расчетные документы блокируются. Мы можем лишь выбрать, каким образом будем видеть расчеты с персоналом сводно по всем работникам или по каждому. При использовании внешней программы наиболее оптимальным является вариант "Сводно по всем работникам".

Если нас устраивает минимальный набор функций, представленный в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 и численность организации позволяет вести кадровый учет в этой программе, то выбирая соответствующий вариант, мы активизируем дальнейшую настройку.

Раз для ведения зарплаты и кадров была выбрана данная программа, тогда учет расчетов с персоналом будем вести по каждому работнику. Потому что при сводном учете нельзя составить регламентированные отчеты, ведь сведения должны указываться по каждому сотруднику.

Для кадрового документооборота представлено два варианта "Упрощенный" и "Полный".

При упрощенном учете, мы не формируем на сотрудников отдельные приказы о приеме на работу, приказы на увольнение и т.д. Все они будут выводиться лишь в печатном виде, номера приказов в системе храниться не будут. Под полным кадровым учетом подразумевается, что на каждую ситуацию будут формироваться отдельные документы в программе (приемы, переводы, увольнения). За каждым приказом будет закреплен номер, все будет храниться в базе. И печатные формы будут максимально заполняться в автоматическом режиме. Расположенная ниже кнопка "Сформировать кадровые документы" необходима для тех, кто вел сначала упрощенный кадровый учет, потом решил вести полный. Тогда с помощью этой кнопки программа автоматически сформирует все необходимые кадровые документы по всем сотрудникам, по которым уже были данные.

На этом настройки параметров учета можно записать и закрыть.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке .